| Nº da NE | Inscrito | Pago |
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2019NE000015
Dt. Emissão: 07/11/2019
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33464770, NO VALOR LIQUÍDO A PAGAR DE R$ 15.152,57 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM. |
15.152,57 | 15.152,57 |
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2019NE000016
Dt. Emissão: 07/11/2019
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33464800, NO VALOR LIQUÍDO A PAGAR DE R$ 25.024,74 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 12º BPM. |
25.024,74 | 25.024,74 |
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2019NE000019
Dt. Emissão: 22/11/2019
Descrição: Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando dos abastecimentos de viaturas do 12º BPM até o dia 26/11/2019. |
28.691,98 | 28.691,98 |
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2019NE000020
Dt. Emissão: 22/11/2019
Descrição: Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando das manutenções de viaturas do 12º BPM até o dia 26/11/2019. |
43.879,07 | 43.879,07 |
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2019NE000026
Dt. Emissão: 18/12/2019
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM NO PERÍODO DE 27/11/2019 A 31/12/2019. |
11.488,76 | 10.947,79 |
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2019NE000027
Dt. Emissão: 18/12/2019
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURA DO 12º BPM NO PERÍODO DE 27/11/2019 A 31/12/2019. |
12.000,00 | 7.170,02 |
| Totais: | 136.237,12 | 130.866,17 |
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